GST रिटर्न
GST रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर जो आपके इनवॉइस से शुरू होता है
JustBill ऐसा GST रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके पहले से बनाए इनवॉइस से रिटर्न तैयार करता है। यह GSTR-1 और GSTR-3B डेटा बनाता है, खरीद को GSTR-2B से मिलाता है और ड्यू डेट ट्रैक करता है। फिर आप खुद GST पोर्टल पर फाइल करते हैं या डेटा अपने CA को दे देते हैं।
- GSTR-1, GSTR-1A, IFF, GSTR-3B, GSTR-9 और CMP-08 डेटा
- GSTR-2B रिकंसीलिएशन: मैच, मिसमैच और मिसिंग
- परचेज़ इनवॉइस पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग (IMS)
- ड्यू डेट और इनवॉइस की संख्या के साथ फाइलिंग कैलेंडर
- आपके सभी GSTIN का एक कंसॉलिडेटेड व्यू
JustBill हर रिटर्न के लिए क्या तैयार करता है
JustBill में हर रिटर्न आपके पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट से बनता है, दोबारा टाइप करके नहीं। महीना चुनें (या GSTR-9 के लिए फाइनेंशियल ईयर), स्क्रीन पर आंकड़े जांचें और उन्हें डाउनलोड करें।
| रिटर्न | JustBill क्या बनाता है |
|---|---|
| GSTR-1 | कस्टमर GSTIN के हिसाब से ग्रुप किए B2B इनवॉइस, B2C लार्ज और B2C स्मॉल बिक्री, रजिस्टर्ड खरीदारों को जारी क्रेडिट नोट और HSN समरी |
| GSTR-1A | पहले से रिपोर्ट किए इनवॉइस और क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट, ओरिजिनल इनवॉइस के रेफ़रेंस के साथ |
| IFF | QRMP में फाइल करने वालों के लिए तिमाही के पहले दो महीनों के B2B इनवॉइस और क्रेडिट नोट |
| GSTR-3B | आउटवर्ड टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स, रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ड सप्लाई, और खरीद से मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट |
| GSTR-9 | GST रेट के हिसाब से साल भर की आउटवर्ड सप्लाई, फाइनेंशियल ईयर के कुल ITC के साथ |
| CMP-08 | आपके कंपोज़िशन रेट पर टर्नओवर का टैक्स, साथ में रिवर्स चार्ज वाली खरीद पर टैक्स |
इनमें से हर एक GSTN स्कीमा में JSON के रूप में डाउनलोड होता है, और GST रिपोर्ट आपके वर्किंग पेपर के लिए Excel में भी एक्सपोर्ट होती हैं।
GSTR-1 बनाम GSTR-3B, आसान शब्दों में
GSTR-1
आपकी आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट, एक-एक इनवॉइस करके। मंथली फाइल करने वाले इसे अगले महीने की 11 तारीख तक फाइल करते हैं; QRMP वाले इसे तिमाही में, तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक फाइल करते हैं।
GSTR-3B
समरी रिटर्न, जिसमें आप टैक्स घोषित करते हैं, ITC क्लेम करते हैं और पेमेंट करते हैं। मंथली फाइल करने वाले 20 तारीख तक फाइल करते हैं; QRMP वाले तिमाही के बाद 22 या 24 तारीख तक, अपने राज्य के हिसाब से।
GSTR-1A
पहले से फाइल किए GSTR-1 को सुधारने या उसमें कुछ जोड़ने का एक वैकल्पिक फ़ॉर्म, जो उसी पीरियड का GSTR-3B फाइल करने से पहले भरा जाता है।
GSTR-2B
एक रीड-ओनली स्टेटमेंट, जो बताता है कि आपके सप्लायर की फाइलिंग से उस पीरियड के लिए आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है।
क्योंकि GSTR-3B की लायबिलिटी GSTR-1 और GSTR-1A से भरी जाती है, इसलिए पहले से रिपोर्ट की गई बिक्री को ठीक करने का सबसे साफ़ तरीका है GSTR-3B फाइल करने से पहले GSTR-1A के ज़रिए उसमें अमेंडमेंट करना।
GSTR-2B रिकंसीलिएशन और ITC मैचिंग
- 1
GSTR-2B डाउनलोड करें
GST पोर्टल से उस पीरियड की GSTR-2B JSON फाइल डाउनलोड करें।
- 2
JustBill पर अपलोड करें
फाइल अपलोड करें और, चाहें तो, जांच को किसी तारीख की रेंज वाले परचेज़ इनवॉइस तक सीमित करें।
- 3
JustBill को मिलाने दें
हर सप्लायर इनवॉइस को सप्लायर GSTIN और इनवॉइस नंबर से आपके परचेज़ इनवॉइस से मिलाया जाता है, और टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स की तुलना ₹1 तक के अंतर की छूट के साथ होती है।
- 4
चार लिस्ट पर काम करें
मैच हुए, मिसमैच, GSTR-2B में हैं पर आपकी किताबों में नहीं, और आपकी किताबों में हैं पर GSTR-2B में नहीं।
- 5
मैच स्वीकार करें
मैच हुए इनवॉइस को ITC-रिकंसाइल्ड मार्क करें। फिर आपकी GSTR-3B वर्किंग में कुल ITC के बगल में रिकंसाइल्ड ITC दिखता है, ताकि आप देख सकें कि कितना ITC GSTR-2B से मेल खाता है।
GSTR-2B में कोई इनवॉइस न होने का आम तौर पर मतलब है कि सप्लायर ने अभी फाइल नहीं किया, या गलत GSTIN या इनवॉइस नंबर के साथ फाइल किया है। क्रेडिट पर भरोसा करने से पहले उन सप्लायर से बात करें।
IMS: एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग
GST पोर्टल पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम (IMS) आपको सप्लायर के रिपोर्ट किए हर इनवॉइस पर, GSTR-2B में पहुंचने से पहले एक्शन लेने देता है। एक्सेप्ट किए गए इनवॉइस और जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया (डीम्ड एक्सेप्टेड), वे आपके ITC में गिने जाते हैं; रिजेक्ट किए गए नहीं गिने जाते, और पेंडिंग वाले रोक दिए जाते हैं।
JustBill की IMS स्क्रीन आपकी किताबों के परचेज़ इनवॉइस के लिए यही तरीका अपनाती है। हर एक को एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग या नो एक्शन मार्क करें, और महीने का उपलब्ध, रिजेक्ट और पेंडिंग ITC देखें। GSTR-3B वर्किंग भी यही बंटवारा इस्तेमाल करती है, और हर एक्शन ऑडिट लॉग में दर्ज होता है।
कई GSTIN? एक कंसॉलिडेटेड स्क्रीन
एक से ज़्यादा राज्य में रजिस्टर्ड बिज़नेस, और कई क्लाइंट संभालने वाले अकाउंटेंट, जिन GSTIN का एक्सेस उनके पास है उन सबको एक ही स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुने गए पीरियड के लिए यह हर GSTIN के सेल्स इनवॉइस, आउटपुट टैक्स, खरीद से ITC और नेट टैक्स दिखाती है, नीचे टोटल के साथ।
CA फ़र्मों को क्लाइंट कंपनियों के लिए एक फ़र्म कंसोल भी मिलता है, और एक बार में 50 क्लाइंट तक के GSTR-1 या GSTR-3B JSON का बल्क एक्सपोर्ट, एक ही zip फाइल के रूप में। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए JustBill देखें।
साफ़ रिटर्न की शुरुआत बिलिंग से होती है
रिटर्न की ज़्यादातर गलतियां इनवॉइस पर ही शुरू होती हैं। JustBill का GST बिलिंग सॉफ्टवेयर आम गलतियों को आपके रिटर्न तक पहुंचने से पहले ही रोक देता है:
- कस्टमर या सप्लायर जोड़ते समय GSTIN चेक और लुकअप, ताकि B2B इनवॉइस सही GSTIN के तहत जाएं
- प्लेस ऑफ़ सप्लाई से हर लाइन पर CGST + SGST या IGST तय होता है
- SEZ, एक्सपोर्ट और छूट वाले कस्टमर के पार्टी टैक्स टाइप GSTR-1 तक जाते हैं
- हर आइटम पर लगे HSN/SAC से आपकी HSN समरी अपने आप बनती है
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या JustBill सीधे GST पोर्टल पर मेरा GST रिटर्न फाइल कर सकता है?
नहीं। JustBill आपके इनवॉइस से आपका GSTR-1, GSTR-3B और दूसरे रिटर्न का डेटा तैयार करता है और उसे GSTN फॉर्मेट JSON और Excel में एक्सपोर्ट करता है। फिर आप या आपका CA उसे जांचकर EVC या DSC से GST पोर्टल पर फाइल करते हैं, इसलिए आखिरी जांच और सबमिशन आपके हाथ में रहते हैं।
GSTR-1 और GSTR-3B में क्या अंतर है?
GSTR-1 आपकी बिक्री को एक-एक इनवॉइस करके रिपोर्ट करता है, ताकि आपके खरीदार उन्हें देख सकें और ITC क्लेम कर सकें। GSTR-3B मंथली या तिमाही समरी है, जिसमें आप कुल टैक्स घोषित करते हैं, ITC क्लेम करते हैं और बकाया चुकाते हैं। दोनों का मेल खाना चाहिए, और GSTR-3B की लायबिलिटी GSTR-1 और GSTR-1A से भरी जाती है।
GSTR-1 और GSTR-3B की ड्यू डेट क्या हैं?
मंथली फाइल करने वालों के लिए GSTR-1 अगले महीने की 11 तारीख तक और GSTR-3B 20 तारीख तक ड्यू होता है। QRMP वाले GSTR-1 तिमाही के बाद वाले महीने की 13 तारीख तक और GSTR-3B 22 या 24 तारीख तक फाइल करते हैं, राज्य के हिसाब से। नोटिफ़िकेशन से तारीखें बढ़ सकती हैं, इसलिए हर बार GST पोर्टल जांच लें।
मैं GSTR-2B को अपने परचेज़ रजिस्टर से कैसे मिलाऊं?
पोर्टल से GSTR-2B JSON डाउनलोड करें और JustBill पर अपलोड करें। यह हर इनवॉइस को सप्लायर GSTIN और इनवॉइस नंबर से मिलाता है, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स की तुलना करता है, और नतीजों को मैच, मिसमैच और दोनों तरफ़ मिसिंग में बांटता है। मैच स्वीकार करें और बाकी के लिए सप्लायर से बात करें।
अगर मैं IMS में किसी इनवॉइस पर कोई एक्शन न लूं तो क्या होता है?
GST पोर्टल पर, जिस इनवॉइस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसे GSTR-2B बनते समय डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है, इसलिए उसका ITC आपके रिटर्न में आ जाता है। JustBill भी यही नियम मानता है: नो एक्शन को उपलब्ध ITC गिना जाता है, जबकि रिजेक्ट और पेंडिंग इनवॉइस उस पीरियड के क्लेम से बाहर रहते हैं।
क्या JustBill कंपोज़िशन टैक्सपेयर को सपोर्ट करता है?
हां। कंपोज़िशन रजिस्ट्रेशन के लिए JustBill आपके कंपोज़िशन रेट पर CMP-08 तिमाही स्टेटमेंट तैयार करता है, जिसमें रिवर्स चार्ज वाली खरीद पर टैक्स भी शामिल है। फाइलिंग कैलेंडर GSTR-1 और GSTR-3B की जगह CMP-08 की ड्यू डेट दिखाता है।
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GST बिलिंग सॉफ्टवेयर जो प्लेस ऑफ़ सप्लाई से CGST, SGST और IGST बांटता है, HSN/SAC जोड़ता है और GSTR-1 व 3B डेटा बनाता है। हर महीने 50 इनवॉइस फ्री।
GST के लिए ई-इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर: B2B इनवॉइस IRP पर भेजें, IRN और साइन किया QR कोड पाएं, और 24 घंटे में कैंसिल करें। JustBill Gold पर।
CA फर्म के लिए GST सॉफ्टवेयर: एक कंसोल से हर क्लाइंट संभालें, अपलोड लिंक से बिल मंगाएँ, GSTR-2B मिलाएँ और कई GSTIN का रिटर्न डेटा एक्सपोर्ट करें।
भारत में छोटे बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर: लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसीलिएशन, खर्चे, TDS और एजिंग, सब आपके GST इनवॉइस पर आधारित।
फ्री GST कैलकुलेटर ऑनलाइन: 5%, 18% या 40% पर GST जोड़ें या निकालें और CGST + SGST या IGST में बाँटें। इनक्लूसिव और रिवर्स GST कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है।
आज से ही सही GST बिलिंग शुरू करें
फ्री प्लान से शुरू करें, क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा इनवॉइस, यूज़र या ई-इनवॉइसिंग चाहिए तो प्लान अपग्रेड करें।